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阜新市国土资源局2017年度部门决算

发布人: 2018年07月26日 

   

 

 

第一部分    阜新市国土资源局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    阜新市国土资源局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表(Z01

二、财政拨款收入支出决算总表(Z01-1

三、收入决算表(Z03)

四、支出决算表(Z04)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08-1

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)

八、部门决算相关信息统计表(CS05)

第三部分    阜新市国土资源局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 阜新市国土资源局概况

 

一、主要职责

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任;组织拟订全市国土资源发展规划和战略,分析国土资源经济形势,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议;参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划,制订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
  2、承担规范国土资源管理秩序的责任;贯彻执行国土资源法律、法规;贯彻实施土地资源、矿产资源的技术标准、规程、规范;负责对全市测绘地理信息工作的统一监督管理,规范测绘市场秩序;指导两县国土资源行政执法工作,调查处理全市国土资源重大违法案件。
  3、承担优化配置国土资源的责任;编制并组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、综合整治规划和其他有关专项规划、计划;编制全市矿产资源总体规划、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划,并监督检查规划执行情况;指导和审核各县区土地利用总体规划、矿产资源总体规划;参与报市政府审批的城市总体规划等涉及国土资源相关规划的审核工作。
  4、负责规范国土资源权属管理工作;承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任;依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,指导调处重大权属纠纷;负责全市城乡地籍地政工作,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作;指导承担土地确权、登记和分等定级工作;承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。
  5、指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作;建立不动产统一登记制度,组织实施不动产权属争议的调处政策;推进不动产登记信息基础平台建设。
  6、承担全市耕地保护责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;指导组织实施未利用土地开发、整理、复垦以及耕地开发和城乡建设用地增减挂钩工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作;承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地审核、报批工作。
  7、承担节约集约利用土地资源的责任;实施土地开发利用标准工作,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理工作;组织实施基准地价、标定地价等政府公示地价制度;会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等工作;承担报市政府审批的改制企业国有土地资产处置审核、报批工作。
   8、承担规范国土资源市场秩序的责任;监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源有关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。
  9、负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记;负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿种开采总量控制及有关管理工作;组织编制实施矿业权设置方案。
  10、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查工作;管理市级地质勘查项目,组织实施市级重大地质勘查专项;管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理市级公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
  11、承担地质环境保护的责任;组织实施矿山地质环境保护、海州露天煤矿矿山环境治理和国家矿山公园建设工作;监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染工作;承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。
  12、承担地质灾害预防和治理的责任,指导应急处置,组织、协调、指导、监督地质灾害防治工作;制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
  13、依法征收资源收益,规范、监督资金使用;拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施;依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权收益;负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
  14、推进国土资源科技进步,组织制订、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划,组织实施重要科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务工作。
  15、开展对外合作交流,贯彻执行对外合作勘查、开采矿产资源政策,依据有关法律规定审核矿产资源对外合作区块,监督对外合作勘查开采。
  16、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市国土资源局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1阜新市国土资源局机关及局所属9个事业单位。

2、阜新市国土资源局海州分局

3、阜新市国土资源局太平分局

4、阜新市国土资源局细河分局

5、阜新市国土资源局新邱分局

6、阜新市国土资源局清河门分局

7、阜新市国土资源局开发区分局

8、阜新市国土资源局高新区分局

 

 

第二部分 阜新市国土资源局2017年度部门决算公开报表

阜新市国土资源局2017年部门决算公开表.xls

 

 

第三部分 阜新市财政局2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计3651.62万元,比2016年减少59521.95万元,包括:

1.财政拨款收入3643.75万元,其中:公共预算财政拨款收入2899.35万元,政府性基金收入744.4万元。

2.其他收入7.87万元,主要是利息等收入。

3.上年结转和结余26228.66万元,主要是(1)有些业务已经发生,但款项尚未支付;(2)有些业务款项是12月下旬财政拨款的,年底因集中支付系统关闭,款项尚未支付;(3)有些款项因项目变更原因,款项尚未支付等。

(二)支出总计5799.71万元,比2016年减少57372.89万元,包括:

1.基本支出1723.04万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1074.77万元,对个人和家庭的补助支出372.87万元,商品和服务支出275.4万元。

2.项目支出4076.67万元,主要包括城乡社区支出877.81万元、国土资源海洋气象支出3198.86万元。

(三)年末结转和结余24080.57万元

年末结转和结余的原因主要是: (1)有些业务已经发生,但款项尚未支付;(2)有些业务款项是12月下旬财政拨款的,年底因集中支付系统关闭,款项尚未支付;(3)有些款项因项目变更原因,款项尚未支付等。

(四)收入支出增减变化情况

1.收入减少情况。2017年,国土局部门决算收入3651.62万元,比上年减少59521.95万元,减少94.2%,收入同比减少的主要原因是缩减日常公用经费,项目减少。

2.支出增减情况。2017年,国土局部门决算总支出5799.71万元,同比减少支出57372.89万元,减少91%

 

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市国土资源局2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出5799.71万元,其中:基本支出1723.04万元,项目支出4076.67万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出5799.71万元,按支出功能分类科目分,包括城乡社区支出877.81万元,国土资源海洋气象支出4673.41万元,社会保障和就业支出136.22万元,住房保障支出112.17万元。

 

1. 城乡社区支出877.81万元,包括:

1)住宅建设与房地产市场监管132.93万元

2)土地出让业务支出51.89万元

3)其他国有土地收益基金支出693万元

2. 国土资源气象等事务支出4673.41万元,包括:

1)行政运行1374.93万元

2)土地资源利用与保护2447.59万元

3)地质灾害防治706.32万元

4)地质及矿产资源调查36.04万元

5)国土整治8.91万元

6)其他国土资源事物支出99.63万元

3.社会保障和就业支出136.22万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休124.19万元

2)事业单位离退休12.03万元

4.住房保障支出112.17万元

(三)财政拨款支出增减变化情况

2017年,国土局部门决算财政拨款支出5799.71万元,同比减少支出57372.89万元,减少91%。 其中:基本支出减少436.66万元,减少20.22%;项目支出45008.12万元,减少92%。基本减少支出的主要原因:缩减人员日常经费及公用经费,人员的自然减少。项目支出减少的主要原因:实施项目减少,相应的财政拨款支出减少。

 

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费32.86万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少5.34万元,下降14%,主要是公务用车改革,车辆减少,费用随之减少。

公务用车运行维护费32.86万元,2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量29辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年国土资源局行政运行经费支出275.31万元,比2016年减少43.29万元,降低13.6%,主要原因是缩减经费支出。

(二)政府采购支出情况

2016年财政局政府采购支出总额2183.88万元,其中:政府采购货物支出45.64万元,政府采购服务支出1912.26万元,政府采购工程支出225.99万元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,国土局共有车辆29辆,其中:一般公务用车18辆,一般执法执勤用车10辆,其他用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年我单位未开展预算绩效管理工作。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除 “财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。