财政预决算
政务公开项目
机构概况
部门文件
政策法规
工作报告
统计信息
人事信息
矿业权审批
财政预决算
当前位置:政务公开 >财政预决算

阜新市国土资源局2014年度部门决算

发布人: 2015年09月10日 
 

第一部分 阜新市国土资源局概况

一、部门职能:承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任; 承担规范国土资源管理秩序的责任,贯彻执行国土资源法律、法规;承担优化配置国土资源的责任;编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划;负责规范国土资源权属管理;承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报省政府、市政府审批的各类用地的审核、报批工作。承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范国土资源市场秩序的责任; 负责矿产资源开发的管理, 负责管理地质勘查行业和矿产资源储量;承担地质环境保护的责任;承担地质灾害预防和治理的责任.依法征收资源收益,规范、监督资金使用;推进国土资源科技进步,组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划,组织实施重要科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流,拟定对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施,组织协调境外矿产资源勘查,依据有关法规规定审批矿产资源对外合作区块,监督对外合作勘查开采行为,承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市国土资源局2014年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、阜新市国土资源局机关及局所属10个事业单位

2、阜新市国土资源局海州分局

3、阜新市国土资源局太平分局

4、阜新市国土资源局细河分局

5、阜新市国土资源局新邱分局

6、阜新市国土资源局清河门分局

7、阜新市国土资源局直属分局

8、阜新市国土资源局高新区分局

9、阜新市国土资源局沈彰新城分局

第二部分 阜新市国土资源局2014年度部门决算公开报表

(见附表)

(可在此插入7张表格或作为附件单独上传或建立超链接)

第三部分 阜新市国土资源局2014年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计4827.22万元,包括:

1.财政拨款收入4811.79万元,其中:公共预算财政拨款收入2236.79万元,政府性基金收入2575万元。

2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。

3.事业收入0万元,主要是0等收入。

4.经营收入0万元,主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。

6.其他收入15.42万元,主要是利息收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。

8.上年结转和结余2940.39万元,主要是高标准基本农田建设项目、土地整理项目、东环路南环路征地审批费等项目结余款项。

(二)支出总计4642.82万元,包括:

1.基本支出1902.96万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出万元1352.26万元,对个人和家庭的补助支出212.74万元,商品和服务支出337.94万元。

2.项目支出2739.86万元,主要包括职工抚恤金支出10.06万元、城乡社区支出2395.06万元、国土资源海洋气象支出334.74万元等。

3.上缴上级支出0万元,主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元,主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括等业务支出。

(三)年末结转和结余3124.79万元

年末结转和结余的原因主要是:(1)有些业务已经发生,但款项尚未支付;(2)有些业务款项是12月下旬财政拨款的,年底因集中支付系统关闭,款项尚未支付;(3)有些款项因项目变更原因,款项尚未支付等

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市国土资源局2014年整体财政拨款支出情况(含政府性基金拨款支出),既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2014年度财政拨款支出4639.7万元,其中:基本支出1899.85万元,项目支出2739.85万元。

(二)具体情况

2014年度财政拨款支出4639.7万元,按支出功能分类科目分,包括国土海洋气象支出2138万元,社会保障和就业支出106.70万元,城乡社区支出2395万元。

1. 国土海洋气象支出2138万元,包括:

1)行政运行支出267.3万元,主要是局机关、阜新市黄金管理处、各分局行政单位的人员及日常公用等经费支出。

2)国土资源规划及管理支出1017.26万元,主要是部分局所属事业单位及部分分局事业单位人员及日常公用等经费支出。

3)矿产资源专项收入安排支出786.86万元,主要是部分局所属事业单位及部分分局事业单位人员经费、日常公用经费支出及用矿产资源专项收入安排的项目经费支出。

4)事业运行支出10万元,主要是成立海州矿矿山环境治理和国家矿山公园建设办公室的开办费支出。

5)其他国土资源事务支出56.56万元,主要是执法业务费用及海州矿矿山公园环坑绿化工程动迁补偿费等支出。

2. 社会保障和就业支出106.7万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休费92.15万元,主要是局机关行政退休人员经费及职工抚恤金等支出。

2)事业单位离退休费14.54万元,主要是阜新市黄金管理处退休人员经费等支出。

3.城乡社区支出2395万元,包括:

1)用国有土地使用权出让收入安排的支出879.95万元,主要是东环路及南环路征地审批费、律师仲裁费、土地日宣传费、设施维护费等支出。

2)用新增建设用地土地有偿使用费安排的支出1515.1万元,主要是高标准基本农田建设项目、土地整理项目及规划编制费等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出62.48万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费62.48万元。2014年度“三公”经费支出比2013年减少27.55万元,下降31%,主要是2014年没有发生购置车辆费用及公务用车运行费用降低是费用减少的原因。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于等,2014年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0万元,主要用于等,2014年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。

3.公务用车购置及运行维护费62.48万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费62.48万元。2014年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量31辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2014年阜新市国土资源局机关运行经费支出335.85万元,比2013年减少22.55万元,降低6%,主要原因是有些业务已经发生但款项尚未支付。

(二)政府采购支出情况

2014年阜新市国土资源局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20141231日,阜新市国土资源局共有车辆32辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车22辆,一般执法执勤用车10辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

辽宁省阜新市国土资源局.xls